Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,266.94 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
COMPRA DE IMPRESORA DE CARNET PARA IMPRIMIR LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE IMPRESORA DE CARNET PARA IMPRIMIR LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2026 11:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2026 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2026 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/03/2026 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,574.99
DOP
Budget Appropriation Value
67,574.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
59,900.00
DOP
59,900.00
DOP
View
2.3.5.5.01
475.00
DOP
474.99
DOP
View
2.3.9.8.02
1,299.99
DOP
1,300.00
DOP
View
2.3.9.8.01
5,900.00
DOP
5,900.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
67,574.99
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773846450284qZ7hL
1
67,574.99
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 13:25:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUIRIMINTO DE IMPRESORA DE CARNET.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS DE IMPRESORA DE CARNET.xlsx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICAS DE IMPRESORA DE CARNET.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1924019
10/03/2026 13:27
67,574.99 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2026 13:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tekgraf, SRL
67,574.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
IMPRESORA DE CARNET
-
Subtotal
57,266.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212103 - Impresoras de
(...)
43212103 - Impresoras de sublimación de teñido
2.6.1.3.01
IMPRESORA DE CARNET
1
UD
50,762.71
50,762.71
2
30102015 - Lámina de plás
(...)
30102015 - Lámina de plástico
2.3.5.5.01
TARJETA PVC PARA CARNET
1
UD
402.54
402.54
3
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
PONCHADORA MANUAL PVC CARNET
1
UD
1,101.69
1,101.69
4
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA CARNET FULL COLOR
1
UD
3,559.32
3,559.32
5
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA CARNET BLACK
1
UD
1,440.68
1,440.68
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1924019
Informe final de la selección DO1.AWD.1924019
10/03/2026 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756362
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0023 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
10/03/2026 13:25
(UTC -4 hours)
Detail