Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
156,661 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-DAF-CD-2026-0014
Request Name:
Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer r
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2026 09:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2026 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2026 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2026 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2026 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,486.90
DOP
Budget Appropriation Value
121,486.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,228.20
DOP
21,228.20
DOP
View
2.3.3.2.01
75,478.70
DOP
75,478.70
DOP
View
2.3.9.9.05
24,780.00
DOP
24,780.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
121,486.90
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773166116321hDbky
1
121,486.90
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 13:44:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion CD-0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Compromiso Etico Oferentes.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas Cocina - 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras CD-0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1924230
10/03/2026 13:45
121,486.9 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2026 13:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
121,486.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina de la Institución T1
-
Subtotal
156,661.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensadores de ambientadores 6.2
6
UD
1,329
7,974.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en galon
12
GAL
116
1,392.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes con fragancia galon
12
GAL
289
3,468.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante en gel galon
5
GAL
773
3,865.00
5
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 5 lbras
4
PAQ
197
788.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas estandar
18
UD
62
1,116.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plasticas No. 4 100/1
20
PAQ
136
2,720.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plasticas No. 30 100/1
20
PAQ
478
9,560.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plasticas No. 55 100/1
20
PAQ
934
18,680.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido de manos galon
12
GAL
228
2,736.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos en galon
8
UD
439
3,512.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
60
UD
70
4,200.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico industrial 12/1
20
PAQ
1,984
39,680.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel industrial 6/1
20
PAQ
2,820
56,400.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
5
PAQ
114
570.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1924230
Informe final de la selección DO1.AWD.1924230
10/03/2026 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756397
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0014 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
10/03/2026 13:44
(UTC -4 hours)
Detail