Contract Notice Detail
Summary Information

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243,949.5 Dominican Pesos
 
POLITUR-DAF-CD-2026-0013 
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud de materiales ferreteros, para poder dar respuesta a las necesidades básicas en los diferentes Departamentos Operativos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/03/2026 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
243,924.01 DOP
243,924.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.069,929.57  DOP
9,929.57  DOP
View
2.3.9.8.0275,553.03  DOP
75,553.03  DOP
View
2.3.9.6.0192,861.26  DOP
92,861.26  DOP
View
2.3.9.9.05552.36  DOP
552.36  DOP
View
2.6.5.2.0142,837.09  DOP
42,837.09  DOP
View
2.3.7.1.993,050.98  DOP
3,050.98  DOP
View
2.3.6.3.0419,139.72  DOP
19,139.72  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de materiales ferreteros, para poder dar respuesta a las necesidades básicas en los diferentes Departamentos Operativos243,924.01  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17734350800511Plk21243,924.01  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/03/2026 17:31:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/03/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Solicitud_de_Compras_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas__signed.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
especificaciones_tecnicas_y_o_terminos_de_referencia_signed.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192385510/03/2026 17:38243,924.01 Dominican Pesos
    Final Report:10/03/2026 17:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Constructora Novo Toribio & Asociados, SRL243,924.01 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales y Herramientas de Mantenimiento-
    
Subtotal
243,949.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS TIPO COBRA CON BASE DE 5 LED 110/220V.8UD5,05540,440.00
    
 
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02MEZCLADORAS PARA FREGADEROS DOBLE4UD1,954.57,818.00
    
 
3
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVIN DE INTERIOR4UD951.253,805.00
    
 
4
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVIN DE EXTERIOR5UD1,2256,125.00
    
 
5
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLO TAPE ELECTRICO GRANDE15UD4286,420.00
    
 
6
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.8.02TAIRRA GRANDE200UD7.61,520.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 2 PULGADAS20UD96.51,930.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3 PULGADAS20UD120.752,415.00
    
 
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS CON SU MOTA30UD493.2514,797.50
    
 
10
72101802 - Hidroaspiració(...)
2.6.5.2.01HIDROLAVADORAS 1000 PSI A 110V1UD12,370.512,370.50
    
 
11
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER EUROPEA DE 2X4 PULGADAS10UD5485,480.00
    
 
12
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER EUROPEO DOBLE DE 20 AMP.10UD4504,500.00
    
 
13
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA METAL 2X410UD55.25552.50
    
 
15
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA 100 PIES ¾ PIES PARA AGUA1UD2,5052,505.00
    
 
16
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP DE 110V2UD3,8587,716.00
    
 
17
39101610 - Lámparas de fi(...)
2.3.9.6.01LAMPARA DE PANEL EXTERIOR IP 65 100 WATTS8UD2,40019,200.00
    
 
18
40151502 - Bombas de vací(...)
2.6.5.2.01BOMBA DE VACIO PARA AIRE 5 A 7 CFM1UD22,75122,751.00
    
 
19
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02VARA DE EXTENSIÓN PARA PINTAR DE 3 MTS A 9 MTS4UD4,099.516,398.00
    
 
20
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSIÓN ELECTRICA INDUSTRIAL 100 PIE2UD2,8505,700.00
    
 
21
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99GAS MAPP PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE3UD1,0173,051.00
    
 
22
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS DE DOS SALIDA8UD1,38611,088.00
    
 
23
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02MANOMETRO R134/R410 361UD5,179.55,179.50
    
 
24
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE30UD2858,550.00
    
 
25
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01CAJA DE BOMBILLO LED 15 W1UD2,587.52,587.50
    
 
26
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLANCHA DENSGLASS ½ X4X86UD5,17531,050.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/03/2026 17:38 (UTC -4 hours)
Detail
10/03/2026 17:31 (UTC -4 hours)
Detail