Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
130,720 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2026-0057
Request Name:
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de jabón, cloro y cavicide, para este HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(10/03/2026 09:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(10/03/2026 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(10/03/2026 09:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(10/03/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(10/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(10/03/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(10/03/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/03/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,998.40
DOP
Budget Appropriation Value
85,998.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,420.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
63,578.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
85,998.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CD-2026-0057
57
85,998.40
DOP
Aprobado
CC--0057-VEGA A..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 11:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2026 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
S--0057.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
F--0057.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
B--0057.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPEC--0057.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1923818
10/03/2026 11:13
115,836.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2026 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Copem Hospiclinic, SRL
29,838.55 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
85,998.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
22,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO AL 90% (barrica de 50 kg) und
2
CAJ
11,300
22,600.00
1.2
Artículos de tocador y cuidado personal
-
Subtotal
78,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA 128 OZ. GL.
72
UD
345
24,840.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA MANOS. GL.
72
UD
390
28,080.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA EN PASTA 10/5 (cajas)
6
UD
4,200
25,200.00
1.3
Productos para la esterilización médica
-
Subtotal
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
CAVICIDE GL.
5
UD
6,000
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923818
Informe final de la selección DO1.AWD.1923818
10/03/2026 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756234
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0057 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
10/03/2026 11:05
(UTC -4 hours)
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