Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,080 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0163   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (10/03/2026 16:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (10/03/2026 16:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (10/03/2026 16:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (10/03/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (10/03/2026 16:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (10/03/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (10/03/2026 16:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (10/03/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (10/03/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,874.40 DOP Budget Appropriation Value 83,874.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 83,874.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 83,874.40  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 157 1 83,874.40  DOP Aprobado Cuota Compromiso 157.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2026 16:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/03/2026 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio 196.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Fondos .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1923853 10/03/2026 16:58 83,874.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/03/2026 16:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nieves Altagracia Muñoz Reyes 83,874.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO No. 7 70 UD 250 17,500.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRIS 50 UD 110 5,500.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 150 7,500.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOLECTOR DE BASURA 24 UD 135 3,240.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 12 UD 320 3,840.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES INDUSTRIALES NEGROS 100 UD 125 12,500.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 200 UD 105 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1923853 Informe final de la selección DO1.AWD.1923853 10/03/2026 16:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.756638 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0163 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 10/03/2026 16:56 (UTC -4 hours) Detail