Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
108,690 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(10/03/2026 11:02:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(10/03/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(10/03/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(10/03/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(10/03/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(10/03/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(10/03/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(10/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(10/03/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,621.12
DOP
Budget Appropriation Value
115,621.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,171.12
DOP
----
View
2.3.3.2.01
91,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTDDC-DAF-CD-2026-0035
115,621.12
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HTDDC-DAF-CD-2026-0035
1
115,621.12
DOP
Aprobado
cuota comprometer CD-0035.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 14:18:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica - copia.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-0035.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA CD-0035-2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1924021
10/03/2026 14:23
115,621.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2026 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&E Electricos y Plomeria, SRL
115,621.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
50
5,000.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO ACERO INOXIDABLE
36
UD
50
1,800.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA COMPLETA
36
UD
315
11,340.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS OLOR A LIMON (GALON)
24
UD
325
7,800.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1
50
UD
825
41,250.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA 6/1
50
UD
830
41,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1924021
Informe final de la selección DO1.AWD.1924021
10/03/2026 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756436
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2026-0035 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
10/03/2026 14:18
(UTC -4 hours)
Detail