Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	235,883.92 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-DAF-CD-2026-0016
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS EN LA SOLICITUD ANEXA, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA 2026, A LA CELEBRARSE EN LA CUIDAD GANADERA, DEL 12 AL 22, DE MARZO, 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/03/2026 15:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/03/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/03/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/03/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/03/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/03/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/03/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/03/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/03/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

235,884.32 DOP

Budget Appropriation Value

235,884.32 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	2,433.40 DOP	2,433.00 DOP	View
2.3.9.5.01	102,976.24 DOP	102,976.64 DOP	View
2.3.1.1.01	130,474.68 DOP	130,474.68 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	235,884.32 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773173093801YTV1o	1	235,884.32 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/03/2026 16:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/03/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha insumos 2026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD INSUMOS FERIA 2026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha insumos 2026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1923845

10/03/2026 16:02

235,884.32 Dominican Pesos

Final Report:

10/03/2026 16:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Bautista Beras, SRL

235,884.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Subtotal
2,433.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

40.55

2,433.00

1.2

UTENSILIOS DE COCINA

Subtotal
102,976.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos de carton no 4 20/50

120

PAQ

161.66

19,399.20

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos de carton no 7

CAJ

5,373.72

42,989.76

52151507 - Pitillos desec(...)

2.3.9.5.01

sorbetes plasticos 500/1

CAJ

256.06

1,024.24

52151505 - Agitadores des(...)

2.3.9.5.01

agitadores de madera 10/1000

CAJ

6,593.84

39,563.04

1.3

SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA

Subtotal
130,474.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161512 - Almíbar

2.3.1.1.01

syrop de caramelo de 24 onz

499.14

17,469.90

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

fardo de bastones de azucar 500/1

CAJ

1,126.36

9,010.88

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

syrop chocolate de 24 onz

499.14

17,469.90

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

frascos de canela

230.1

1,380.60

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche evaporada

CAJ

4,205

25,230.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

crema batida

110

451.94

49,713.40

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche entera 12/1

CAJ

1,275

10,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1923845	Informe final de la selección DO1.AWD.1923845	10/03/2026 16:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.756595	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0016 publicada por Instituto Dominicano del Café	10/03/2026 16:00 (UTC -4 hours)	Detail