Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,830.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
Adquisición de Impresoras y Materiales de Informática
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Impresoras y Materiales de Informática para ser Utilizados en la unidad de auditoria interna (UAI), oficina de Gerencia Medica, de Este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2026 12:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,830.20
DOP
Budget Appropriation Value
269,999.25
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
146,257.28
DOP
164,303.20
DOP
View
2.6.1.1.01
59,426.92
DOP
70,123.77
DOP
View
2.3.9.6.01
30,146.00
DOP
35,572.28
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773155903136KZpsv
7
269,999.25
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 16:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras 0032.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha 0032.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha 0032.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1923847
10/03/2026 16:12
269,999.25 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2026 16:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Polanco Leonardo Tecnology, SRL
269,999.25 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
235,830.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.6.1.1.01
IMPRESORA EPSON ECOTANK L4260 SISTEMA MULTIFUNCIONAL BOTELLAS DE TINTA ECOTANK USB, WIFI/ RANURA INTEGRADA PARA TARJETAS DE MEMORIA, 33PPM NEGRO, 15 PPM COLOR (DRAFT), 1200X2400 DPI, L4260, USA LAS TINTAS 504
2
UD
29,713.46
59,426.92
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CS-KEYSTONES JACK CAT6 BLANCO JACK RJ45 CAT. 6
200
UD
150.73
30,146.00
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DUROS DE 4 TB SANTA PURPLE HDD P/ VIDEOVIGILACIAN DIGITAL
8
UD
18,282.16
146,257.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923847
Informe final de la selección DO1.AWD.1923847
10/03/2026 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756598
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/03/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail