Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,515 Dominican Pesos
Request Reference:	HPGTH-DAF-CM-2026-0001
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	MANUELA DIEZ JIMENEZ El Seibo YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/03/2026 11:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

258,200.33 DOP

Budget Appropriation Value

258,200.33 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	180,949.84 DOP	----	View
2.3.3.2.01	77,250.49 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	258,200.33 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	258,200.33 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/03/2026 09:53:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/03/2026 13:25:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/03/2026 15:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	13/03/2026 10:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/03/2026 10:52:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APERTURA DE COMPRA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1927806

17/03/2026 09:57

258,200.33 Dominican Pesos

Final Report:

17/03/2026 09:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Milrog Solutions, SRL

258,200.33 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA T1

Subtotal
166,815.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO CAJA

780

28,080.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FAB SACO

1,150

20,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN CAJA

1,160

69,600.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA PAQUETE

225

16,875.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS UNIDAD

200

4,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER UNIDAD

250

6,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS UNIDAD

1,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON PASTA CAJA

1,300

7,800.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN BOLA CAJA

1,400

4,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LUQUIDO GALON CAJA

960

5,760.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE UNIDAD

1,500.00

1.2

COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL T1

Subtotal
74,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO FARDO

1,500

49,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FARDO

2,250

13,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE ENVOLVER PAQUETE

195

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1927806	Informe final de la selección DO1.AWD.1927806	17/03/2026 09:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.758855	La lista de oferentes del proceso HPGTH-DAF-CM-2026-0001 publicada por Hospital Provincial General Dr. Teófilo Hernández	17/03/2026 09:53 (UTC -4 hours)	Detail