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Summary Information

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1,313,269.2 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0009 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CM-4356) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CM-4356) 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/03/2026 12:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
997,682.92 DOP
997,682.92 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01271,385.84  DOP----View
2.3.9.5.01146,615.00  DOP----View
2.3.9.8.02109,598.40  DOP----View
2.3.2.2.014,602.00  DOP----View
2.3.7.2.993,540.00  DOP----View
2.3.3.2.01461,941.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  4356997,682.92  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201643561997,682.92  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/03/2026 09:42:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
10/03/2026 15:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
11/03/2026 15:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/03/2026 10:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
12/03/2026 10:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
12/03/2026 10:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
12/03/2026 11:54:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
12/03/2026 11:59:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA 4356.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDOS 4356.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
APROBACION DE LA PRESIDENTA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA 4356.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA 4356.pdfOtherDownload
ACTA DE APROBACION 4356.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.193080823/03/2026 09:49997,682.92 Dominican Pesos
    Final Report:23/03/2026 09:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL997,682.92 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,313,269.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo (rollo)1,800UD135.7244,260.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de baño 6,000PAQ70.8424,800.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Gel Antibacterial 15GAL678.510,177.50
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar 120UD23.62,832.00
    
 
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Piedra Aromática para baño300UD53.115,930.00
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos No. 7 50CAJ2,537126,850.00
    
 
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables No. 9 (fardo/20)25UD1,53438,350.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante60GAL112.16,726.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador Spray 8 oz60UD171.110,266.00
    
 
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura24UD106.22,548.80
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda 55 gls 5,000UD7.9739,850.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas 28x36 8,000UD2.5120,080.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas 17x22 5,000UD1.165,800.00
    
 
14
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador24UD82.61,982.40
    
 
15
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas microfibras 120UD53.16,372.00
    
 
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Cubetas para limpiar25UD324.58,112.50
    
 
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro 50GAL76.73,835.00
    
 
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para escritorios50UD442.522,125.00
    
 
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de cocina ( rollo)72UD88.56,372.00
    
 
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Tanque Basurero plástico de con tapa tipo domo. 50GLS6UD12,50075,000.00
    
 
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Tanque para basura con 6 12,500.00 75,000.00 ruedas de 34 gls.5UD12,50062,500.00
    
 
22
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Clip de Inodoro300UD29588,500.00
    
 
23
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Malla de orinales 300UD30090,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/03/2026 09:49 (UTC -4 hours)
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23/03/2026 09:42 (UTC -4 hours)
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12/03/2026 08:24 (UTC -4 hours)
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