Contract Notice Detail
Summary Information

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117,923.3 Dominican Pesos
 
MIP-DAF-CD-2026-0013 
Adquisicion de Insumos de Limpieza para ser Utilizados en el Programa de Comunidad Segura (Dirigido a MIPYMES MUJER)) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de Insumos de Limpieza para ser Utilizados en el Programa de Comunidad Segura (Dirigido a MIPYMES MUJER)) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

7 days ago (09/03/2026 10:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (09/03/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (09/03/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (09/03/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (09/03/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (11/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (11/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (12/03/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (13/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (13/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
117,923.30 DOP
117,923.30 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,194.90  DOP
4,194.90  DOP
View
2.3.9.1.0191,072.40  DOP
91,072.40  DOP
View
2.3.7.2.0322,656.00  DOP
22,656.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773060911536itIRd1117,923.30  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/03/2026 12:49:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/03/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de Inicio CD-0013.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de Compras CD-0013.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Cuestionario Debiada Diligencia FO-CC-019).xlsxOtherDownload
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1) (1).docxOtherDownload
DM-OD-01 Código de Integridad y Cumplimiento Normativo.pdfOtherDownload
FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docxOtherDownload
FO-CC-20 Documentación de Proveedor (Persona Juridica).xlsxOtherDownload
SNCC.F.033_-_Oferta_Economica.docxOtherDownload
SNCC.F.034_-_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
Estudios Previos.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica CD-0013.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Base de la Contratacion CD-0013.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.192392211/03/2026 08:56117,923.3 Dominican PesosActive
    Final Report:11/03/2026 08:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Multiservice24 FL, SRL117,923.3 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros de aseo y limpieza CS - T1-
    
Subtotal
12,508.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire50UD250.1612,508.00
1.2  
 PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA CS - T1-
    
Subtotal
105,415.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DESINFECTANTE DE MANOS 16 ONZA120UD188.822,656.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PRODUCTO PARA LAVAPLATOS 80GAL224.217,936.00
    
 
3
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO ( SACO 30 LIBRAS )5UD1,209.56,047.50
    
 
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO45UD93.224,194.90
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRSITALES 80GAL179.3614,348.80
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO 80GAL206.516,520.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES PARA USO DOMÉSTICO80GAL140.4211,233.60
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDEM 12/145PAQ277.312,478.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/03/2026 08:56 (UTC -4 hours)
Detail
10/03/2026 12:49 (UTC -4 hours)
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