Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,980 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CD-2026-0038   Request Name: Adquisición de botiquines, poncheras y vitillas para ser utilizados en los juegos de Semana Santa, dirigido a MIPYMES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de botiquines, poncheras y vitillas para ser utilizados en los juegos de Semana Santa, dirigido a MIPYMES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2026 17:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 09/03/2026 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 09/03/2026 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2026 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2026 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2026 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2026 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2026 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/03/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2026 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2026 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,860.00 DOP Budget Appropriation Value 31,860.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 31,860.00  DOP 31,860.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 31,860.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774472670113GLZ0I 1 31,860.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2026 14:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2026 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 09/03/2026 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS CD-0038.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO CM-0038.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TÉCNICA CD-0038.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1924234 10/03/2026 14:43 71,980 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/03/2026 14:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Artris Medical, SRL 31,860 Dominican Pesos Download View Detail             Grupo Empresarial ONI3, SRL 40,120 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         adquisiciones de poncheras plasticas y bola de voleyboll de playa para los juegos semana santa -         Subtotal 71,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42172001 - Kits de primer(...)42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Botiquines (kits de primero auxilio) 30 UD 1,062 31,860.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 Ponchera plasticas 100 UD 330.4 33,040.00           3 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 Vitillas 300 UD 23.6 7,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1924234 Informe final de la selección DO1.AWD.1924234 10/03/2026 14:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.756458 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CD-2026-0038 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 10/03/2026 14:35 (UTC -4 hours) Detail