Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	434,425 Dominican Pesos
Request Reference:	AMR-DAF-CM-2026-0014
Request Name:	Compra de Pintura para pintar los badenes y diversos parques
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Pintura para pintar los badenes y diversos parques
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/03/2026 10:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

434,425.00 DOP

Budget Appropriation Value

434,425.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.05

285,700.00 DOP

----

View

2.6.4.7.01

9,600.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,300.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

4,400.00 DOP

----

View

2.6.3.1.01

4,800.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

26,625.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

102,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	434,425.00 DOP	Aprobado	certificacion de fondo .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2026 09:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	12/03/2026 09:31:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de inicio .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud de compra .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compra .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1934504

30/03/2026 09:20

469,550 Dominican Pesos

Final Report:

30/03/2026 09:20

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Detallista, SA

469,550 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
434,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

PINTURA TROPICAL TRAFICO AMARILLO

GAL

1,500

105,000.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

PINTURA TROPICAL TRAFICO BLANCO

GAL

1,500

45,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS

150

4,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

THINNER

495

12,375.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

PINTURA TROPICAL CREMA 08

GAL

880

35,200.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

PINTURA TROPICAL ALMENDRA 82

GAL

1,300

78,000.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.3.9.6.01

OXIDO ROJO

150

680

102,000.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

PINTURA TROPICAL PLUS

CAJ

1,500

22,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA

390

9,750.00

42271615 - Neumotacos

2.6.3.1.01

MOTA

1,800.00

41116144 - Kits o suminis(...)

2.6.3.1.01

PORTA ROLO

150

3,000.00

25111930 - Palos de espin(...)

2.3.9.8.01

PALO DE EXTENSION

550

4,400.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

BANDEJA PLASTICA

130

1,300.00

24101626 - Escaleras mecá(...)

2.6.4.7.01

CINTA CAUTION

480

9,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1934504	Informe final de la selección DO1.AWD.1934504	30/03/2026 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.763214	La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0014 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana	27/03/2026 09:03 (UTC -4 hours)	Detail