Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,798,317 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2026-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(09/03/2026 08:02:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(10/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(11/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(12/03/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(12/03/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(16/03/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21 days ago
(18/03/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(18/03/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(18/03/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(18/03/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(18/03/2026 08:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,798,317.17
DOP
Budget Appropriation Value
1,798,317.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
20,201.60
DOP
20,201.60
DOP
View
2.3.9.5.01
10,384.00
DOP
10,384.00
DOP
View
2.3.7.2.99
129,800.00
DOP
129,800.00
DOP
View
2.3.3.2.01
400,403.50
DOP
400,403.50
DOP
View
2.3.9.9.05
137,540.80
DOP
137,540.80
DOP
View
2.3.7.2.03
336,064.00
DOP
336,064.00
DOP
View
2.3.9.9.04
13,794.20
DOP
13,794.20
DOP
View
2.3.6.3.04
17,369.60
DOP
17,369.60
DOP
View
2.3.9.1.01
732,759.47
DOP
732,759.47
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
1,798,317.17
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773416429914qd6Dq
1
1,798,317.17
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2026 10:59:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO (21).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica Limpieza (21).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras (21).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1925109
12/03/2026 11:04
1,798,317.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/03/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora RSL, EIRL
1,798,317.17 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,798,317.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente 30 lbs.
50
UD
1,888
94,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Servilleta
70
PAQ
1,085.6
75,992.00
3
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel aluminio.
40
PAQ
259.6
10,384.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desgrasante.
95
GAL
330.4
31,388.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
50
UD
343.38
17,169.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
208
GAL
354
73,632.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Estropajo/brillo verde
40
UD
77.88
3,115.20
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes.
70
PAR
197.06
13,794.20
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palita recogedor de basura
40
UD
354
14,160.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro.
150
GAL
236
35,400.00
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal.
150
GAL
259.6
38,940.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Pinol litros.
150
GAL
221.84
33,276.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido
150
GAL
276.12
41,418.00
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo grueso inoxidable
50
UD
23.6
1,180.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Lavaplatos.
150
GAL
312.7
46,905.00
16
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Escobillas para inodoros
60
UD
237.13
14,227.80
17
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante p/ropa
150
GAL
295
44,250.00
18
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
60
UD
106.2
6,372.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Toallitas microfibras
60
UD
64.9
3,894.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
40
UD
505.04
20,201.60
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 55gl 35x50 100/1
80
PAQ
1,006.54
80,523.20
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 30gl 28x34
80
PAQ
577.02
46,161.60
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo en madera
50
UD
510.94
25,547.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 17x22 10/100
80
PAQ
135.7
10,856.00
25
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Alcohol 70%
100
GAL
1,062
106,200.00
26
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico mega rollo doble hoja 48/1
70
UD
2,501.01
175,070.70
27
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra para inodoro 12/1
50
CAJ
1,516.3
75,815.00
28
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta con exprimidor de 20 lts
10
UD
5,900
59,000.00
29
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido muriático (128 oz).
150
GAL
399.43
59,914.50
30
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Manita limpia 128 oz
100
GAL
2,298.64
229,864.00
31
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel toalla 700 pie 6/1
70
UD
2,133.44
149,340.80
32
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillo plástico con palo madera mb.
40
UD
434.24
17,369.60
33
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Destupidor de baño goma
60
UD
182.9
10,974.00
34
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Goma escurridor con palo de madera
40
UD
708
28,320.00
35
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón con tapa 10 lts.
10
UD
1,622.5
16,225.00
36
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón con tapa 30 lts.
20
UD
2,286.84
45,736.80
37
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Spray desinfectante 18oz.
50
UD
826
41,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1925109
Informe final de la selección DO1.AWD.1925109
12/03/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.757345
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2026-0021 publicada por Ejército de República Dominicana
12/03/2026 10:59
(UTC -4 hours)
Detail