Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,000 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0017   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA INSTITUCION (PCB-4373)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA INSTITUCION (PCB-4373)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,833.00 DOP Budget Appropriation Value 81,833.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 81,833.00  DOP 82,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 81,833.00  DOP Mayo 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4373 1 81,833.00  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS CD-4373.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2026 10:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DAF-CD-2026-0017.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE APROBACION CD-4373.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS CD-4373.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE FONDOS CD-4373.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1927616 17/03/2026 10:21 81,833 Dominican Pesos           Final Report: 17/03/2026 10:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           VZ Controles Industriales, SRL 81,833 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121521 - Controles de m(...)39121521 - Controles de motor de arranque 2.3.9.6.01 Arrancador suave 25hp/18.5kw 110-230VAC 38A 3/3F 1 UD 73,000 73,000.00           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Térmico 14-20ª Overload 3 Polos 1 UD 9,000 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1927616 Informe final de la selección DO1.AWD.1927616 17/03/2026 10:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.758869 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0017 publicada por Camara de Cuentas de la República 17/03/2026 10:02 (UTC -4 hours) Detail