Contract Notice Detail
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Base Total Price:
965,675 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CM-2026-0013
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2026 11:04:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/03/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,006,827.92
DOP
Budget Appropriation Value
1,006,827.92
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
27,435.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
316,122.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
81,597.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
34,220.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
12,319.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
23,010.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
96,276.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
39,117.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,240.00
DOP
----
View
2.2.8.5.01
127,440.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,956.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,894.00
DOP
----
View
2.3.9.7.01
39,648.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
17,275.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,772.32
DOP
----
View
2.3.9.1.01
113,280.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,321.60
DOP
----
View
2.3.9.4.01
31,930.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,973.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de articulos ferretero
1,006,827.92
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
1,006,827.92
DOP
Aprobado
cuota a comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2026 15:22:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
solicitud de compra .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1933206
27/03/2026 09:24
1,006,827.92 Dominican Pesos
Final Report:
27/03/2026 09:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GARCIA & ARAUJO SRL
1,006,827.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
965,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS
24
UD
850
20,400.00
1
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CASCO DE SEGURIDAD
12
UD
550
6,600.00
1
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02
LENTE DE SEGURIDAD
12
UD
250
3,000.00
1
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECO REFRECTOR
50
UD
450
22,500.00
1
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01
CAPA IMPERMIEABLE
30
UD
750
22,500.00
1
31191516 - Rollos de cart
(...)
31191516 - Rollos de cartucho abrasivo
2.3.6.4.06
ROLLO DE CINTA DE PRECUACION
2
UD
875
1,750.00
1
42183041 - Linternas de p
(...)
42183041 - Linternas de pruebas de percepción del color
2.3.9.3.01
LITERNA
6
UD
1,600
9,600.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
300
UD
315
94,500.00
1
31171527 - Conos de rodam
(...)
31171527 - Conos de rodamiento
2.3.6.3.06
CONO DE SEGURIDAD DE 12 PULGADA
12
UD
825
9,900.00
1
22101701 - Palas excavado
(...)
22101701 - Palas excavadoras
2.6.5.3.01
RECOJEDORES PLASTICO
50
UD
195
9,750.00
1
52161533 - Megáfonos
2.6.2.1.01
MEGAFONO
6
UD
2,600
15,600.00
1
42181717 - Bombillos de e
(...)
42181717 - Bombillos de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
BOMBILLO DE 150 WT
300
UD
135
40,500.00
1
42181717 - Bombillos de e
(...)
42181717 - Bombillos de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
BOMBILLO DE 50 WT
100
UD
100
10,000.00
1
10141608 - Arneses o sus
(...)
10141608 - Arneses o sus accesorios
2.3.9.7.01
ARNES DE SEGURIDAD
12
UD
3,700
44,400.00
1
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLETA ELECTRICA
6
UD
550
3,300.00
1
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
DESCURRIDOR DE CERAMICA
12
UD
375
4,500.00
1
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA
6
UD
510
3,060.00
1
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
ZAFACONES
6
UD
400
2,400.00
1
70141604 - Servicios de h
(...)
70141604 - Servicios de herbicidas
2.2.8.5.01
HERBICIDA
24
UD
2,325
55,800.00
1
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS
100
UD
650
65,000.00
1
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTA DE GOMA DIFERENTE ZIZE
24
UD
1,300
31,200.00
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS DE ARAÑA
60
UD
850
51,000.00
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS DE METAL
30
UD
850
25,500.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETES PEQUEÑO
30
UD
750
22,500.00
1
23171537 - Limas limpiado
(...)
23171537 - Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte
2.3.9.8.01
LIMAS
30
UD
750
22,500.00
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLAS
30
UD
6,500
195,000.00
1
23131502 - Ruedas de fiel
(...)
23131502 - Ruedas de fieltro
2.3.9.8.01
RUEDA PARA CARRETILLA
12
UD
2,700
32,400.00
1
42221706 - Picos de bolsa
(...)
42221706 - Picos de bolsas o contenedores de transferencia de infusión arterial o intravenosa
2.3.9.3.01
PICOS
15
UD
1,455
21,825.00
1
42171806 - Palos para con
(...)
42171806 - Palos para convulsiones
2.6.3.1.01
PALO DE PICO
15
UD
600
9,000.00
1
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
AZADAS
15
UD
2,100
31,500.00
1
42171806 - Palos para con
(...)
42171806 - Palos para convulsiones
2.6.3.1.01
PALO DE AZADA
15
UD
950
14,250.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTE DE OBRERO
50
UD
485
24,250.00
1
52101509 - Tapetes decora
(...)
52101509 - Tapetes decorativos
2.3.2.2.01
TAPE NEGRO
36
UD
290
10,440.00
1
22101701 - Palas excavado
(...)
22101701 - Palas excavadoras
2.6.5.3.01
PALA PEQUEÑA
30
UD
975
29,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1933206
Informe final de la selección DO1.AWD.1933206
27/03/2026 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.760613
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0013 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
20/03/2026 15:22
(UTC -4 hours)
Detail