Contract Notice Detail
Summary Information

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218,630 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2026-0048 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMANDOS ANFIBIOS Y LA BARBERÍA PARA OFICIALES, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMANDOS ANFIBIOS Y LA BARBERÍA PARA OFICIALES, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/03/2026 17:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2026 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2026 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2026 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2026 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
244,702.50 DOP
244,702.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0618,526.00  DOP
18,526.00  DOP
View
2.3.6.4.061,357.00  DOP
1,357.00  DOP
View
2.3.1.4.0197,291.00  DOP
97,291.00  DOP
View
2.3.6.3.0641,099.40  DOP
41,099.40  DOP
View
2.3.6.3.041,475.00  DOP
1,475.00  DOP
View
2.3.9.8.0125,429.00  DOP
25,429.00  DOP
View
2.3.9.8.027,605.10  DOP
7,605.10  DOP
View
2.3.9.9.0151,920.00  DOP
51,920.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 244,702.50  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773172246181Flzxf1244,702.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/03/2026 14:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS COMPRAS MENORES.docx.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192302309/03/2026 14:18244,702.5 Dominican Pesos
    Final Report:09/03/2026 14:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    J. Jefa General Service, SRL244,702.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
175,670.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31151501 - Cuerda de algo(...)
2.3.9.9.01SOGA DRIZA 1/8 BLANCA CON ROJA, PIE 1,000UD1515,000.00
    
2
31151501 - Cuerda de algo(...)
2.3.9.9.01SOGA DRIZA 1/8 BLANCA CON ROJA, PIE 1,250UD2531,250.00
    
 
3
31162604 - Ganchos de seg(...)
2.3.6.3.06BANDOLA C/SEGURO 5/1640UD1164,640.00
    
 
4
11121611 - Tablero de par(...)
2.3.1.4.01PLEYWOOD 3/8 OKUME 30UD1,40042,000.00
    
5
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01MADERA 2X4 DE 1012UD86010,320.00
    
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOR/M 12/21/2700UD53,500.00
    
 
1
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04PUNTA STIA 2X31/25UD2601,300.00
    
 
8
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA 31/2X31/210UD5605,600.00
    
 
9
30102004 - Lámina de acer(...)
2.3.6.3.06ALUCIN12UD1,90022,800.00
    
 
10
11121607 - Pulpa de mader(...)
2.3.1.4.011X4X16 BRUTA 10UD8808,800.00
    
 
11
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVO DE ZINC 3UD120360.00
    
 
12
25172608 - Tableros
2.3.9.8.01PLANCHA HIDROFUGO MDF 3/47UD2,40016,800.00
    
 
13
25172608 - Tableros
2.3.9.8.01PLANCAHA HIDROFUEGO MFD 1/21UD2,2002,200.00
    
 
13
25172608 - Tableros
2.3.9.8.01PLANCHA HIDROFUEGO MDF 1/83UD1,2003,600.00
    
 
14
30171508 - Puertas corred(...)
2.3.9.8.02CORREDORAS LATERALE S16 FULL10UD5005,000.00
    
 
15
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02TIRADOR ACERO INOX 10UD2502,500.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
42,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
60121214 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06RETARDADOR LITRO 1UD500500.00
    
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA POR YARDA 60 1UD560560.00
    
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA 22010UD70700.00
    
 
23
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Maderas duras10UD2,40024,000.00
    
17
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON LACA PIGMAENTADA BLANCA 2UD3,5007,000.00
    
18
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON RELLENO GRIS 2UD2,3004,600.00
    
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON TINNER 7UD8005,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/03/2026 14:18 (UTC -4 hours)
Detail
09/03/2026 14:15 (UTC -4 hours)
Detail