Contract Notice Detail
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Base Total Price:
249,925 Dominican Pesos
Request Reference:
HPGSR-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2026 16:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/03/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/03/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
01/04/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/04/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,294.98
DOP
Budget Appropriation Value
53,294.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
53,294.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
53,294.98
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
53,294.98
DOP
Aprobado
CUOT COMP FERPEÑ 13-02-26.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2026 14:19:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2026 12:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2026 12:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/03/2026 18:39:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/03/2026 10:48:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/03/2026 15:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC COMP SUM LIMP 06-03-26 (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICH TECN SUM LIMP 06-03-26.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERT FOND SUM LIMP 06-03-26.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICH TECN SUM LIMP 06-03-26.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1925626
13/03/2026 14:32
138,699.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/03/2026 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
85,404.74 Dominican Pesos
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Ferpeñ Importadores, SRL
53,294.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA T1
-
Subtotal
249,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER # 44
30
UD
350
10,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA
30
UD
250
7,500.00
3
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
CLORO
108
GAL
350
37,800.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO ACE(ACE)
9
UD
1,500
13,500.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
MISTOLIN
24
CAJ
1,800
43,200.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAVAR
93
GAL
275
25,575.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN BOLA
6
PAQ
275
1,650.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGRO GRANDES DE LIMPIEZA
60
UD
75
4,500.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGRO NORMALES DE LIMPIEZA
60
UD
75
4,500.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE INODORO
20
UD
160
3,200.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
30
PAQ
150
4,500.00
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
30
UD
150
4,500.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
24
UD
250
6,000.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
15
UD
350
5,250.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS RECOGEDORAS DE BASURA
6
UD
250
1,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS
2,000
UD
5
10,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS
2,000
UD
5
10,000.00
18
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS VERDES 120LTS
3
UD
5,500
16,500.00
19
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES MEDIANO METAL TIPO MALLA DE OFICINA
3
UD
1,300
3,900.00
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA VIDRIO
9
UD
250
2,250.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS VERDES
90
UD
85
7,650.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS AMARILLA
90
UD
85
7,650.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS ROJA
90
UD
85
7,650.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS AZUL
90
UD
85
7,650.00
25
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CALIN
6
GAL
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1925626
Informe final de la selección DO1.AWD.1925626
13/03/2026 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.758080
La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez
13/03/2026 14:19
(UTC -4 hours)
Detail