Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,610 Dominican Pesos
Request Reference:	CESP-DAF-CD-2026-0022
Request Name:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADA EN ESTE CUERPO ESCPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (06/03/2026 17:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (06/03/2026 17:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (06/03/2026 17:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (06/03/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (06/03/2026 17:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (06/03/2026 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 days ago (09/03/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (09/03/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 days ago (09/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

217,839.80 DOP

Budget Appropriation Value

217,839.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	96,760.00 DOP	96,760.00 DOP	View
2.3.9.1.01	121,079.80 DOP	121,079.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	217,839.80 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773174663766qh2cS	1	217,839.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2026 20:08:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/03/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1922761

06/03/2026 20:10

217,839.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/03/2026 20:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

217,839.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
184,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

1,180

35,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA 6/1

980

29,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR

1,720

17,200.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS (D-SCALIN)

730

21,900.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8.3 Oz

380

7,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32 100% ALGODÓN

430

4,300.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON SU PALO

260

2,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE PINOL

225

4,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO

175

3,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESEGRASANTE

690

6,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB SUAVE

2,380

11,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

430

860.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON DE FREGAR EN BOLAS 10/5

2,340

23,400.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

3,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

2,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE LANILLAS

2,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA

370

7,400.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE METAL

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1922761	Informe final de la selección DO1.AWD.1922761	06/03/2026 20:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.755597	La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0022 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	06/03/2026 20:08 (UTC -4 hours)	Detail