Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
243,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0024
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2026 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2026 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2026 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2026 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2026 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
62,570.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
62,570.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
62,570.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDAG-2026-00054
1
62,570.00
DOP
Aprobado
cuota 0024 vega.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2026 12:03:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2026 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2026 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha 2 0024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha 01 0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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crt 0024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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soli 0024(1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1923327
09/03/2026 12:10
203,570 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/03/2026 12:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Philper Center, SRL
141,000 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
62,570 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
suministros de limpieza T1
-
Subtotal
243,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja de fregar (GRUESA DE COLOR NEGRO)
60
UD
120
7,200.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo grueso
30
UD
70
2,100.00
2
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra (roja, azul y amarilla.
50
UD
70
3,500.00
3
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE jabón
20
UD
2,150
43,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
80
CAJ
440
35,200.00
6
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales
30
UD
300
9,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
80
CAJ
300
24,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
VINAGRE PARA LIMPIAR
20
CAJ
900
18,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón de fregar
50
CAJ
800
40,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba en galón
30
CAJ
800
24,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Atomizadores
50
CAJ
100
5,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Guantes de latex M-L
70
CAJ
145
10,150.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Recogedores de basura
10
CAJ
150
1,500.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ANTISÉPTICO en spray
30
CAJ
700
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923327
Informe final de la selección DO1.AWD.1923327
09/03/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.755817
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
09/03/2026 12:03
(UTC -4 hours)
Detail