Contract Notice Detail
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Base Total Price:
393,744 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
INSUMO Y SUMINISTRO DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMO Y SUMINISTRO DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(06/03/2026 16:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(10/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(11/03/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(12/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(12/03/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(12/03/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18 days ago
(17/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(17/03/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(17/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(17/03/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(17/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
402,102.50
DOP
Budget Appropriation Value
402,102.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,700.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
39,510.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
4,650.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
17,591.79
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,299.90
DOP
----
View
2.3.9.2.01
269,117.81
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
53,550.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,583.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
64
PAGO TOTAL
402,102.50
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
64
1
402,102.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 64.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2026 12:14:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2026 17:53:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASES DE LA CONTRATACION ESPECIFICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTO DE APROBACION ESPECIFICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1925433
12/03/2026 12:15
402,102.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/03/2026 12:15
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Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
402,102.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
393,744.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON
12
UD
725
8,700.00
2
42251608 - Bandas de ejer
(...)
42251608 - Bandas de ejercicio o masilla o tubos o accesorios para rehabilitación o terapia
2.3.9.3.01
BANDAS ELASTICAS #18
60
CAJ
46
2,760.00
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO
15
UD
5
75.00
4
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA CASIO PEQ.
3
UD
375
1,125.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CILP 50MM
60
CAJ
35
2,100.00
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PEQ
15
UD
59
885.00
7
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE 3"X3"
90
UD
77
6,930.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 33MM
30
CAJ
20
600.00
9
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
CLIPBOARD TALBOT DE MADERA
10
UD
177
1,770.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ ARTESCO CAJA 12/1
9
CAJ
40
360.00
11
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.3.6.3.04
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
10
UD
118
1,180.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8.5X11 100/1
50
CAJ
300
15,000.00
13
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS ESTANDAR 26/6 5000/1
30
CAJ
60
1,800.00
14
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
HOJA PROTECTORA
15
PAQ
460
6,900.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL ARTESCO 12/1
30
CAJ
118
3,540.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO ARTESCO 12/1
30
CAJ
118
3,540.00
17
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 500PAQ
60
UD
330
19,800.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES AZUL 12/1
15
CAJ
354
5,310.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES NEGRO 12/1
15
CAJ
354
5,310.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES ROJO 12/1
15
CAJ
354
5,310.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE VERDE 10/1
9
CAJ
354
3,186.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGRO 10/1
9
CAJ
354
3,186.00
23
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKINTAPE DE PAPEL 3/4"X25 YDS 18MM
90
UD
82
7,380.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLORES PASTELES, (NO NEON)
120
PAQ
55
6,600.00
25
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
PIZARRA DE CORCHO 24"X36" 60X90CM
3
UD
1,121
3,363.00
26
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLAS METALICA
9
UD
35
315.00
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR COLORES VARIADOS
9
CAJ
236
2,124.00
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8X11 CAJA 10/1
90
CAJ
220
19,800.00
29
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACAGRAPA
45
CAJ
29
1,305.00
30
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
SHARPIE PUNTA FINA AZUL 12/1
30
CAJ
236
7,080.00
31
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
SHARPIE PUNTA FINA NEGRO 12/1
30
CAJ
236
7,080.00
32
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
SHARPIE PUNTA FINA ROJO 12/1
30
CAJ
236
7,080.00
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 12X15 1/2 500/1
1
CAJ
5,000
5,000.00
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES CARTA NO.10 500/1
15
CAJ
1,000
15,000.00
35
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA No. 7 500/1
12
CAJ
600
7,200.00
36
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
STICKERS DE FIRMAS DE PAPEL 6X2 CM
6
CAJ
60
360.00
37
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLO TICKET PARA TURNO 2000/1 PAQ 5/1
6
PAQ
435
2,610.00
38
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
9
UD
70
630.00
39
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON AMARILLO 544
21
UD
850
17,850.00
40
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON AZUL 544
21
UD
850
17,850.00
41
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON MAGENTA 544
21
UD
850
17,850.00
42
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GRANDE ASSEEL 057
15
UD
1,770
26,550.00
43
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER OFFICE W1105X
3
UD
2,950
8,850.00
44
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 070H
25
UD
4,500
112,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1925433
Informe final de la selección DO1.AWD.1925433
12/03/2026 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.757450
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Villa Hermosa
12/03/2026 12:14
(UTC -4 hours)
Detail