Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,290 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2026-0034
Request Name:	MATERIALES DE ELECTRICIDAD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2026 13:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,787.11 DOP

Budget Appropriation Value

48,787.11 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	1,497.72 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,137.15 DOP	----	View
2.3.9.6.01	45,719.70 DOP	----	View
2.6.5.6.01	432.54 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	transferencia	48,787.11 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CD-2026-0034	34	48,787.11 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA 0034.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2026 14:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO 0034.pdf	Certificación TSS de pago de impuestos al día	Download
FICHA TECNICA 0034.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO 0034.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0034.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1922429

06/03/2026 14:11

48,787.11 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/03/2026 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JH Electro Alambres, SRL

48,787.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUCTORE SENCILLO 1000-W

130

1,560.00

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUCTORE DOBLE 1004-W

235

2,820.00

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUCTORE TRIPLE 1005-W

330

3,960.00

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE 15AMP. 110V 1009-AW

200

2,400.00

39121532 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

TAPE 33 + 3/4 X 66 FT.

410

4,920.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

EXTENCION MULTIPLE 6 1135-W BLANCA

700

8,400.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

EXTENCION DOMESTICA 12FT

200

2,400.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE 110V P/EXT.515P/C

200

2,400.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

CANELETA C/ADHESIVO LH 15X10

135

1,620.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE THHN #12 (NEGRO

150

2,550.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE THHN #12 (BLANCO)

150

2,550.00

31201608 - Adhesivos de e(...)

2.3.7.2.99

SPRAY LUBRICANTE 450ML

250

1,250.00

39111803 - Enchufes de lá(...)

2.3.9.6.01

ZOCALO CON CADENITA

1,600.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

CAJA 2X4 P/CANALETA BLACA 6010B

150

1,800.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER FINO 1P 20AMP

550

11,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER MODULAR 1P 32A 1P

500

1,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA BREAKER MODULAR SUP. 02C/TAPA

100

200.00

26111606 - Generadores hi(...)

2.6.5.6.01

CAPACITOR P/BOMBA DE 40 UF. 450 V

250

500.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA TRIPLE A. 1.5V

360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1922429	Informe final de la selección DO1.AWD.1922429	06/03/2026 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.755421	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0034 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	06/03/2026 14:06 (UTC -4 hours)	Detail