Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,563.6 Dominican Pesos   Request Reference: DIDA-DAF-CD-2026-0010   Request Name: “ADQUISICION DE ALAMBRE Y PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “ADQUISICION DE ALAMBRE Y PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 16:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,563.60 DOP Budget Appropriation Value 180,563.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 97,137.60  DOP 97,137.60  DOP View 2.3.9.6.01 83,426.00  DOP 83,426.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 180,563.60  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773154659029ZxEpP 1 180,563.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2026 08:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION CD-2026-0010.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATCION CD-2026-0010.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE CONTRATACION CD-2026-0010.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1922702 06/03/2026 10:34 180,563.6 Dominican Pesos           Final Report: 06/03/2026 10:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Estock Servicios Tecnicos, SRL 180,563.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE PLOMERIA T1 -         Subtotal 97,137.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 FREGADERO DE UNA BOCA 13 UD 2,478 32,214.00           2 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LAVAMANO DE BAÑO 7 UD 2,961.8 20,732.60           3 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO 7 UD 6,313 44,191.00 1.2         MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA T1 -         Subtotal 83,426.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 RROLLO DE ALAMBRE AWG # 10 DE 500 PIES 1 UD 23,128 23,128.00           5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE AWG 14/2 ENGOMADO DE 500 PIES 1 UD 32,214 32,214.00           6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE AWG # 08 DE 500 PIES 2 UD 14,042 28,084.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1922702 Informe final de la selección DO1.AWD.1922702 06/03/2026 10:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.755111 La lista de oferentes del proceso DIDA-DAF-CD-2026-0010 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social 06/03/2026 08:26 (UTC -4 hours) Detail