Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
412,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0073
Request Name:
AGUJA RAQUIDEA-PAPEL KRAFT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AGUJA RAQUIDEA-PAPEL KRAFT
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2026 12:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/03/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/03/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
240,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
240,720.00
DOP
240,720.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO COMPLETO
240,720.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17742823070261Y6Nu
1
240,720.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2026 12:39:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/03/2026 11:12:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/03/2026 11:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/03/2026 11:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1929224
19/03/2026 13:28
405,684 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2026 13:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&E Electricos y Plomeria, SRL
164,964 Dominican Pesos
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Distribuidora Jumelles, SRL
240,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
412,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
Agujas raquidea no cortante #23
1,200
UD
205
246,000.00
2
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel kraft en rollo 35/40lb
20
UD
3,100
62,000.00
3
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel kraft en rollo 25lb
20
UD
5,200
104,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1929224
Informe final de la selección DO1.AWD.1929224
19/03/2026 13:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.760083
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0073 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
19/03/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail