Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
“Adquisición De Materiales Eléctricos Para Uso De la Institución”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición De Materiales Eléctricos Para Uso De la Institución”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE JOSE JOAQUIN PEREZ CASI ESQUINA JOSEFA PERDOMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2026 12:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/03/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234, 1234
Budget Total Value
6,126.56
DOP
Budget Appropriation Value
29,736.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
6,126.56
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2251927
“Adquisición De Materiales Eléctricos Para Uso De la Institución”
6,126.56
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2251927
2
29,736.00
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2026 10:46:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2026 14:09:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2026 15:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2026 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/03/2026 16:23:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/03/2026 10:46:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2026 15:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/03/2026 21:26:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/03/2026 22:19:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/03/2026 07:40:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA......pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.....pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1924416
11/03/2026 10:59
6,126.56 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2026 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CORAMCA, SRL
6,126.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FERRETERO PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS GENERALES PACC 2026
-
Subtotal
25,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
Extenciones electricas
8
UD
1,200
9,600.00
2
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
regletas
12
UD
1,300
15,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1924416
Informe final de la selección DO1.AWD.1924416
11/03/2026 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.756837
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0021 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
11/03/2026 10:46
(UTC -4 hours)
Detail