Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,430 Dominican Pesos   Request Reference: CECCOM-DAF-CD-2026-0005   Request Name: Solicitud de productos comestibles e insumos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de productos comestibles e insumos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 12:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,406.34 DOP Budget Appropriation Value 240,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 145,679.94  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,407.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,319.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 160,406.34  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769564185720Vh1rG 1 240,000.00  DOP Aprobado CERTIFICADO 607-1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2026 10:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de productos comestibles.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1922409 06/03/2026 11:25 160,406.34 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/03/2026 11:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Rosario, SRL 160,406.34 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 142,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         01 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 20/1 50 UD 220 11,000.00         02 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua carbonatada 25 UD 450 11,250.00           03 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora de 15 oz 20 UD 600 12,000.00           04 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe de 20/1 lbs. 6 UD 9,800 58,800.00           05 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos bandeja termo envases 200/1 2 UD 1,350 2,700.00         06 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litros de jugos 24 UD 125 3,000.00           07 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 5 L 3 GAL 110 330.00           08 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Galon de aceite de oliva 5L 5 GAL 3,550 17,750.00           09 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Funda de azucar crema de 5 lbs 50 UD 220 11,000.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas blancas 10/400 10 UD 720 7,200.00           11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Caja de papel aluminio 24/75 pies 1 UD 2,900 2,900.00         12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco de 12 oz 10 UD 450 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1922409 Informe final de la selección DO1.AWD.1922409 06/03/2026 11:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.755231 La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CD-2026-0005 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 06/03/2026 10:40 (UTC -4 hours) Detail