Contract Notice Detail
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Base Total Price:
243,970 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0008
Request Name:
COMPRA DE TERMOS, PALAS, PICOS Y PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TERMOS, PALAS, PICOS Y PINTURAS, PARA EL USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(05/03/2026 15:02:52(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(06/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(06/03/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(09/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(09/03/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(09/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(09/03/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(09/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(09/03/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,032.84
DOP
Budget Appropriation Value
95,032.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
6,730.80
DOP
6,730.80
DOP
View
2.3.7.2.06
59,984.45
DOP
59,984.45
DOP
View
2.3.5.5.01
28,317.59
DOP
28,317.59
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
95,032.84
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773155279358Dllb9
1
95,032.84
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2026 16:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2026 11:38:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/03/2026 08:07:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/03/2026 08:42:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/03/2026 09:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/03/2026 09:41:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2026 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1923909
10/03/2026 10:55
95,032.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2026 10:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
95,032.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
213,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TERMO DE AGUA DE 5 GALONES
6
UD
1,800
10,800.00
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA REDONDA
1
UD
700
700.00
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALO PARA PICO
30
UD
250
7,500.00
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA CUADRADA
1
UD
750
750.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE
1
UD
350
350.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MACETA DE 20 LIBRAS
1
UD
2,500
2,500.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MACETA DE 5 LIBRAS
1
UD
1,300
1,300.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
PALO PARA MACETA
30
UD
450
13,500.00
1
27112202 - Palustres o ll
(...)
27112202 - Palustres o llanas de madera
2.3.6.3.04
PLANA DE ALBAÑIL
1
UD
200
200.00
1
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE STILSON
1
UD
410
410.00
1
27112111 - Alicates de la
(...)
27112111 - Alicates de lagarto
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO DE 10
1
UD
300
300.00
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TROPICAL TH 1000
6
GAL
500
3,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR AC 5 GL BLANCO 00
1
UD
4,200
4,200.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR ESMALTE 1 GL AZUL ROYAL 69
4
GAL
1,100
4,400.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR ESMALTE 1 GL GRIS PERLA 11
12
GAL
1,200
14,400.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR AC 1 GL AZUL POSITIVO 93
5
GAL
900
4,500.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR AC 1 GL AZUL ALBA 41
15
GAL
900
13,500.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3
3
UD
120
360.00
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTA ANTIGOTEO
4
UD
300
1,200.00
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
3
UD
200
600.00
1
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
ROLLO CINTA DE PRECAUCION AMARILLA
30
UD
300
9,000.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC LANCO
30
GAL
3,800
114,000.00
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA RECARGABLE TRUPPER
10
UD
260
2,600.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2X90
300
UD
5
1,500.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 3/4X90
300
UD
8
2,400.00
1.2
Tuberias
-
Subtotal
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC DE 3/4
100
UD
300
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923909
Informe final de la selección DO1.AWD.1923909
10/03/2026 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.756038
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0008 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
09/03/2026 16:40
(UTC -4 hours)
Detail