Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,940 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(05/03/2026 14:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(05/03/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(05/03/2026 14:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(05/03/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(05/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(05/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(05/03/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(05/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(05/03/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,700.14
DOP
Budget Appropriation Value
46,700.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
5,000.01
DOP
5,000.01
DOP
View
2.3.9.2.01
32,200.19
DOP
32,200.19
DOP
View
2.3.9.1.01
9,499.94
DOP
9,499.94
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
46,700.14
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17727423513309sExe
1
46,700.14
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2026 16:04:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2026 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1921858
05/03/2026 16:17
46,700.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/03/2026 16:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
46,700.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
21,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL INFOPRINT 8 1/2X14
10
UD
500
5,000.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT
50
UD
60
3,000.00
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
24
UD
50
1,200.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLFER 8 1/2X11
10
CAJ
300
3,000.00
1
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES
10
UD
950
9,500.00
1.2
alamcen
-
Subtotal
23,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
24
UD
60
1,440.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283 A
30
UD
700
21,000.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X11
50
UD
7
350.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X14
50
UD
9
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1921858
Informe final de la selección DO1.AWD.1921858
05/03/2026 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.755022
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0009 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
05/03/2026 16:04
(UTC -4 hours)
Detail