Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,207 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0062   Request Name: COMPRA MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 13:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,207.00 DOP Budget Appropriation Value 246,207.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.02 142,780.00  DOP 142,780.00  DOP View 2.3.6.3.06 44,781.00  DOP 44,781.00  DOP View 2.3.9.6.01 18,644.00  DOP 18,644.00  DOP View 2.3.9.8.02 4,484.00  DOP 4,484.00  DOP View 2.2.7.2.08 17,700.00  DOP 17,700.00  DOP View 2.3.7.2.99 10,620.00  DOP 10,620.00  DOP View 2.3.9.8.01 7,198.00  DOP 7,198.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 246,207.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772731635233A4ZpW 1 246,207.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2026 13:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0062.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 0062.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1921930 05/03/2026 13:15 246,207 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/03/2026 13:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios La Hispaniola, SRL 246,207 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 246,207.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRE PISO TECHO DE 5 TONELADAS 1 UD 142,780 142,780.00           2 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/4 3 UD 7,906 23,718.00           3 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/8 3 UD 5,546 16,638.00         4 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE GAS R 410 1 UD 10,620 10,620.00           5 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UD 17,700 17,700.00           6 30141512 - Kits de aislam(...)30141512 - Kits de aislamiento térmico 2.3.9.8.02 VASCOSEL 3/4 20 UD 224.2 4,484.00         7 26121514 - Alambre subter(...)26121514 - Alambre subterráneo 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 14/4 ( PIES) 200 UD 93.22 18,644.00           8 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 KIT DE TUBERIA 1/4 X 1/2 3 UD 1,475 4,425.00         9 40151616 - Kits de compre(...)40151616 - Kits de compresores 2.3.9.8.01 MATERIALES VARIOS 1 UD 7,198 7,198.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1921930 Informe final de la selección DO1.AWD.1921930 05/03/2026 13:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.754854 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 05/03/2026 13:10 (UTC -4 hours) Detail