Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,850 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0035   Request Name: adquisicion de articulos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de articulos de limpieza para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 12:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,850.00 DOP Budget Appropriation Value 17,850.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 6,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por suministro de limpieza 17,850.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 17,850.00  DOP Aprobado cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2026 15:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/03/2026 13:18:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/03/2026 13:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download autorizacion de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1922033 05/03/2026 15:04 17,850 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2026 15:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 17,850 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza -         Subtotal 17,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas rojas de 30 galones 500 PAQ 8 4,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas platanera 500 PAQ 5 2,500.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 4 UD 390 1,560.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 5 PAQ 590 2,950.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon plastico 1 PAQ 750 750.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes p/limpiar 12 UD 125 1,500.00         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 2 UD 290 580.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 limpiador de cristal 1 UD 490 490.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ambientador 3 UD 490 1,470.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 insecticida 2 UD 650 1,300.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 faja p/trabjo pesado 1 UD 750 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1922033 Informe final de la selección DO1.AWD.1922033 05/03/2026 15:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.754957 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0035 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 05/03/2026 15:03 (UTC -4 hours) Detail