Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,787 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0054   Request Name: REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REACTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2026 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,800.12 DOP Budget Appropriation Value 103,800.12 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 39,026.12  DOP ---- View 2.3.7.2.03 64,774.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 103,800.12  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0054 2026 103,800.12  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2026 08:51:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2026 13:08:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1921806 05/03/2026 08:52 103,800.12 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2026 08:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 103,800.12 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,026.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116107 - Controles de c(...)41116107 - Controles de calidad o calibradores o estándares químicos 2.3.9.3.01 CONTROL QC TARJETA 1 UD 1,476 1,476.00           2 42311903 - Drenajes de in(...)42311903 - Drenajes de incisión para uso médico 2.3.9.3.01 BOLSA P/ SANGRE 10 UD 55 550.00 1.2         LABORATORIO -         Subtotal 100,761.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         20 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 CLEAANING SOLUCION 1 UD 5,734 5,734.00         37 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS P/ COAGULOMT 2 UD 1,943 3,886.00         42 41116107 - Controles de c(...)41116107 - Controles de calidad o calibradores o estándares químicos 2.3.9.3.01 CONTROL 1ML 10 UD 982 9,820.00         43 41116205 - Kits de prueba(...)41116205 - Kits de pruebas rápidas 2.3.9.3.01 FIBRNIGENO 100P. 1 CAJ 11,425 11,425.00         52 41116120 - Kits o suminis(...)41116120 - Kits o suministros para pruebas de hematología 2.3.9.3.01 CLEAR 1 LT. 5 PARTES 1 GAL 3,075 3,075.00         53 41116120 - Kits o suminis(...)41116120 - Kits o suministros para pruebas de hematología 2.3.9.3.01 CLEANER 1 LT. 1 GAL 2,983 2,983.00         60 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 DILUENTE 20 LIT. 6 GAL 9,840 59,040.00         61 41121609 - Puntas de pipe(...)41121609 - Puntas de pipeta de volumen variable 2.3.9.3.01 PIPETA DE E.S.R.CS/100 2 PAQ 2,399 4,798.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1921806 Informe final de la selección DO1.AWD.1921806 05/03/2026 08:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.754633 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0054 publicada por Hospital Municipal Engombe 05/03/2026 08:51 (UTC -4 hours) Detail