Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 207,015 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0015   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(PCB-CD-4359)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(PCB-CD-4359)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2026 11:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,280.72 DOP Budget Appropriation Value 201,280.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 22,833.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 20,915.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 932.20  DOP ---- View 2.6.5.4.01 156,600.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4359 201,280.72  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4359 1 201,280.72  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4359.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2026 12:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE LA PRESIDENTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS 4359.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICUTUD DE COMPRA 4359.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica 4359.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1923332 09/03/2026 12:38 201,280.72 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2026 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Institucionales Diplán García, SRL 201,280.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 207,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31311701 - Ensambles de t(...)31311701 - Ensambles de tubería pegada de aluminio 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/4 1 UD 11,500 11,500.00           2 31311701 - Ensambles de t(...)31311701 - Ensambles de tubería pegada de aluminio 2.3.6.3.06 TUBERIA DE 3/8 1 UD 5,500 5,500.00           3 30102401 - Varillas de al(...)30102401 - Varillas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 VASCOSEL 3/4 10 UD 1,350 13,500.00           4 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 Termostato digital 1 UD 13,590 13,590.00           5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre para Termostato 14/4 25 FT 60 1,500.00           6 31161728 - Tuercas de aco(...)31161728 - Tuercas de acople 2.3.6.3.06 Tarugo 3/8 10 UD 1,000 10,000.00           7 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Barra enroscada 3/8X6 2 UD 350 700.00           8 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Tubo entero PVC 1 UD 400 400.00           9 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codos de 3/4 5 UD 125 625.00           10 40101705 - Ensamblajes de(...)40101705 - Ensamblajes de tubos capilares 2.6.5.4.01 Manejadora de 24,000 BTU 1 UD 95,000 95,000.00           11 40101705 - Ensamblajes de(...)40101705 - Ensamblajes de tubos capilares 2.6.5.4.01 Condensador 1 UD 50,000 50,000.00           12 31161728 - Tuercas de aco(...)31161728 - Tuercas de acople 2.3.6.3.06 Tuerca Mecánica 3/8 10 UD 50 500.00           13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 14/4 70 FT 60 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1923332 Informe final de la selección DO1.AWD.1923332 09/03/2026 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.755837 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0015 publicada por Camara de Cuentas de la República 09/03/2026 12:35 (UTC -4 hours) Detail