Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,200 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2026-0016   Request Name: Adquisición insumos eléctricos para instalación transformador Estación Resoli de esta CERTV”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición insumos eléctricos para instalación transformador Estación Resoli de esta CERTV”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,758.00 DOP Budget Appropriation Value 56,758.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 1,947.00  DOP 1,947.00  DOP View 2.3.9.6.01 54,811.00  DOP 54,811.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 56,758.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773771188172t1P1d 1 56,758.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2026 15:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto aprobación .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras Servicios Alguacil.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1925328 16/03/2026 15:56 56,758 Dominican Pesos           Final Report: 16/03/2026 15:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Raysa Electro Industrial, SRL 56,758 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición insumos electricos para instalación transformador Estación Resoli, 1er TRIMESTRE -         Subtotal 67,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector tipo elbow 3 UD 6,500 19,500.00           2 39121540 - Interruptores (...)39121540 - Interruptores de mercurio 2.3.9.6.01 Cut out completo 3 UD 6,700 20,100.00           3 30102409 - Varillas de co(...)30102409 - Varillas de cobre 2.3.6.3.06 Varilla de tierra 3 UD 800 2,400.00         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alamabre, según ficha técnica 140 UD 180 25,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1925328 Informe final de la selección DO1.AWD.1925328 16/03/2026 15:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.757652 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2026-0016 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 12/03/2026 15:27 (UTC -4 hours) Detail