Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	362,199 Dominican Pesos
Request Reference:	HMJA-DAF-CM-2026-0010
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2026 15:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/03/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/03/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,267.35 DOP

Budget Appropriation Value

21,267.35 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	7,519.43 DOP	----	View
2.3.6.3.04	491.39 DOP	----	View
2.3.6.1.01	1,755.01 DOP	----	View
2.3.9.8.02	9,060.27 DOP	----	View
2.3.6.3.06	2,441.25 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	21,267.35 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMJA-DAF-CM-2026-0010	10	21,267.35 DOP	Aprobado	CERTIFICACION SUPLIMADRE FERRETERO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 11:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/03/2026 22:18:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2026 12:33:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2026 08:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2026 10:59:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2026 11:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOCILITUD FERRETERO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO APROBACION FERRETERO (3).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
LLAVE HOSPITAL.docx	Other	Download
BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA.docx	Other	Download
ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA BAÑO BARRA PASAMANOS.docx	Other	Download
fFICHA TECNICA FERRETERO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1926739

16/03/2026 15:17

344,898.27 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2026 15:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galet, S.R.L

259,655.46 Dominican Pesos

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Suplimade Comercial, SRL

21,267.36 Dominican Pesos

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Ferretería la 50, SRL

63,975.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151532 - Bombas de comb(...)

2.3.9.8.01

BOMBA ELECTRICA PARA PLANTA

30,000

30,000.00

1.2

ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO T1

Subtotal
332,199.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCA UNIVERSAL JOSLUM INTERIOR -EXTERILIZADA FORMULA AVANZADA 99% ANTIBACTERIANA

8,500

25,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA PARA PINTAR

150

300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

175

350.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 3 PULGADA

150

300.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA BLANCO 00 TROPICAL

8,000

24,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO

550

1,100.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE SELLADOR DE TECHO

4,000

12,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL ARROYO #34 TROPICAL

8,000

48,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TURQUEZA #49 TROPICAL

8,000

32,000.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

LLAVE ANGULAR PARA LAVA MANOS

650

3,900.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

TAPA DE INODORO

850

8,500.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

LLAVE PARA LAVA MANOS

700

7,000.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

PALANCA PARA INODORO

360.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

LLAVE DE CHORRO DE MEDIA 1/2

300

4,500.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE PULGADA 1 1/2 TIRA FONDO

125.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA

100

3,600.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

100

3,600.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE 110V

160

1,920.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CANCAMOS ABIERTO

600.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CANCAMOS CERRADO

400.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TARUGOS AZULES

250.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO PULGADA 1

75.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 1 1/2 PULGADA

75.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO PARA PUERTA POLIMETAL2 1/2 PULGADA

72.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO PARA PUERTA PILOMETAL 3 PULGADA

72.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TARUGOS MAMEY 3/8

100.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA DE PUERTA HOSPITAL

3,750

93,750.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO MEDIANO

300

1,500.00

42211610 - Asientos o sil(...)

2.3.9.8.02

ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA BAÑO BARRA PASAMANOS

9,500

57,000.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

PATA DE CHIVO PARA LA PUERTA

250

1,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926739	Informe final de la selección DO1.AWD.1926739	16/03/2026 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.758445	La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0010 publicada por Hospital Municipal Jima abajo	16/03/2026 11:25 (UTC -4 hours)	Detail