Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 174,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0033   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2026 16:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,284.80 DOP Budget Appropriation Value 193,284.80 DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 21,476.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 163,408.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 193,284.80  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0033 3 193,284.80  DOP Aprobado CUOTA 0033.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2026 09:28:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 033.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO 0033.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CUOTA 0033.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 0033.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1921811 05/03/2026 09:34 193,284.8 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2026 09:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 193,284.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 174,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 GEL PARA SONOGRAFIA GL 15 UD 560 8,400.00         42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA P/ NEBULIZAR ADULTO 2,000 UD 44 88,000.00           41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 300 UD 135 40,500.00         42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA P/ NEBULIZAR PEDIATRICO 400 UD 45 18,000.00           19 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI #22 1,000 CAJ 7 7,000.00           20 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI #23 1,800 CAJ 7 12,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1921811 Informe final de la selección DO1.AWD.1921811 05/03/2026 09:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.754675 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 05/03/2026 09:28 (UTC -4 hours) Detail