Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
182,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0071
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2026 11:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2026 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2026 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2026 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2026 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2026 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2026 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,763.00
DOP
Budget Appropriation Value
215,763.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
215,763.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
215,763.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
215,763.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2026 11:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1921418
04/03/2026 11:38
215,763 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2026 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
215,763 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
182,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
IMPRESION LETREROS SENALISTICA EN ACRILICO 3MML IMPRESION ENVINIL TAM 40X13.5 CM
18
UD
1,300
23,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
IMPRESION LETREROS EN ACRILICO 3MML IMPRESION ENVINIL TAM 10X0 CM
60
UD
700
42,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LETREROS EN ACRILICO 3MML VINIL TAM 20X20 CM
5
UD
850
4,250.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LONA 4X5 PIE 15 ANIVERSARIOS
1
UD
2,500
2,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LETREROS NORMALES DE VISITANTES (NO FOTOS, NI VIDEOS)
2
UD
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LETREROS NO PARQUEOS EN METAL
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
IMPRESION EN VINIL LOGO 2 COLORES 15 ANIVERSARIO
100
UD
23
2,300.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
PORTA CARNET COLOR AZUL 15 ANIVERSARIO
100
UD
175
17,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
IMPRESION EN VINIL LOGO A 2 PULGADAS 15 ANIVERSARIO
4
UD
850
3,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REPARACION DE LUCES LED Y LETREROS EMERGENCIA
1
UD
17,500
17,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LETRERO EN LONA 2X5 PIES NORMAS DE VISITANTES
1
UD
1,800
1,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CARPA 115X115 PULGADAS
1
UD
20,000
20,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TINTADO CRISTALES EN NEONATO
2
UD
1,600
3,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LETRERO ADHESIVO PARA CRISTAL NEONATO
1
UD
4,500
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CARPA 160X237 PULGADAS
1
UD
30,000
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1921418
Informe final de la selección DO1.AWD.1921418
04/03/2026 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.754325
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0071 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
04/03/2026 11:37
(UTC -4 hours)
Detail