Contract Notice Detail
Summary Information

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55,100 Dominican Pesos
 
AMSJA-DAF-CD-2026-0004 
Adquisición De Pinturas Y Suministros Para Uso De La Institución) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición De Pinturas Y Suministros Para Uso De La Institución, para cancha de Quebrada Honda y Miradores del Municipio. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/03/2026 11:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
55,060.00 DOP
55,060.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.014,400.00  DOP----View
2.3.9.9.054,095.00  DOP----View
2.3.7.2.0637,745.00  DOP----View
2.6.9.5.025,775.00  DOP----View
2.3.6.3.042,220.00  DOP----View
2.3.9.8.02825.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO55,060.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261155,060.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/03/2026 11:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
04/03/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1-Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2-Certificación existencia de fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192111204/03/2026 11:4455,060 Dominican Pesos
    Final Report:04/03/2026 11:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Maderas Navarrete, S.R.L.55,060 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Pinturas y Suministros para uso de la institucion -
    
Subtotal
55,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambres o cables eléctricos200FT224,400.00
    
 
2
24141709 - Tubos o tapone(...)
2.3.9.9.05Tubos o tapones de cápsulas4UD190760.00
    
 
3
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05Cinta de tela1UD450450.00
    
 
4
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua15GAL95014,250.00
    
 
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua10GAL9509,500.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas acrílicas2GAL9801,960.00
    
 
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pinturas de esmalte2GAL5851,170.00
    
 
8
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02Pinturas3GAL1,9255,775.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas12UD1451,740.00
    
 
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas2UD70140.00
    
 
11
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brochas para techos6UD65390.00
    
 
12
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brochas para techos3UD145435.00
    
 
13
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Diluyentes para pinturas y barnices2GAL95190.00
    
 
14
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05Cinta de tela13UD2252,925.00
    
 
15
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátulas1UD340340.00
    
 
16
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua3UD1,9755,925.00
    
 
17
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pinturas de revestimiento1UD4,7504,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/03/2026 11:44 (UTC -4 hours)
Detail
04/03/2026 11:31 (UTC -4 hours)
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