Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
238,341.12 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0059
Request Name:
Adquisición artículos de ferretería.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición artículos de ferretería.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2026 15:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2026 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,341.12
DOP
Budget Appropriation Value
238,341.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
169.92
DOP
169.92
DOP
View
2.3.9.8.02
96,571.20
DOP
96,571.20
DOP
View
2.3.7.2.99
20,473.00
DOP
20,473.00
DOP
View
2.3.9.9.04
120,902.80
DOP
120,902.80
DOP
View
2.3.6.1.01
224.20
DOP
224.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
238,341.12
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772569590901imUbO
1
238,341.12
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2026 15:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tec..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1920640
03/03/2026 15:58
238,341.12 Dominican Pesos
Final Report:
03/03/2026 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gfranco Bijouterie, SRL
238,341.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
238,341.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Ducaha plásticas.
20
UD
1,239
24,780.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera flexible de lavamanos.
25
UD
371.7
9,292.50
3
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Juntas de cera con cuello.
15
UD
336.3
5,044.50
4
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento pvc azul de 8 onzas.
20
UD
572.3
11,446.00
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llave empotrar tipo sayco.
15
UD
1,628.4
24,426.00
6
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Valancin de inodoro.
20
UD
415.36
8,307.20
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves angulares de 3/8.
20
UD
448.4
8,968.00
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves angulares doble de 3/8.
20
UD
637.2
12,744.00
9
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niple 3/8.
30
UD
100.3
3,009.00
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Tubo de silicón.
15
UD
601.8
9,027.00
11
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavin de puno aluminio.
20
UD
2,183
43,660.00
12
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavin de palanca aluminio.
20
UD
3,862.14
77,242.80
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de cemento contacto ¼.
1
UD
224.2
224.20
14
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 1/4 para vidrios y azulejos.
2
UD
84.96
169.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920640
Informe final de la selección DO1.AWD.1920640
03/03/2026 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.754058
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0059 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
03/03/2026 15:52
(UTC -4 hours)
Detail