Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2026-0110   Request Name: COMPRA DE MOVIBLES, CATÉTER CENTRAL Y GUANTES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MOVIBLES, CATÉTER CENTRAL Y GUANTES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2026 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,259.80 DOP Budget Appropriation Value 240,259.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 240,259.80  DOP 240,259.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGOS 240,259.80  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772632023186BkFWI 1 240,259.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2026 09:36:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion med.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download declaracion-sencilla-personas-naturales.docx Other Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1921309 04/03/2026 09:38 240,259.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/03/2026 09:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sinopharma, SRL 240,259.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MOVIBLES, CATÉTER CENTRAL Y GUANTES -         Subtotal 175,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 4FR 50 UD 1,700 85,000.00         2 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7FR 50 UD 1,800 90,000.00 1.2         COMPRA DE MOVIBLES, CATÉTER CENTRAL Y GUANTES -         Subtotal 69,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DESECHABLES MEDIUM (CAJAS DE 100 UD) 100 CAJ 190 19,000.00         4 42192212 - Esterilla o sá(...)42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES O MOVIBLES 2,000 UD 25 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1921309 Informe final de la selección DO1.AWD.1921309 04/03/2026 09:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.754213 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0110 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 04/03/2026 09:36 (UTC -4 hours) Detail