Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,080 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2026-0032
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2026 12:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/03/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/03/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,725.12 DOP

Budget Appropriation Value

114,725.12 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

30,114.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

21,489.02 DOP

----

View

2.3.6.3.04

720.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

3,650.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,240.00 DOP

----

View

2.6.5.5.01

3,510.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

27,352.10 DOP

----

View

2.6.5.7.01

650.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

26,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	transferencia	114,725.12 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CD-2026-0032	32	114,725.12 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA 0032.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2026 19:58:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/03/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDE 0032.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TENICA 0032.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO 0032 (2).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0032.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1920738

03/03/2026 20:03

114,725.11 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/03/2026 20:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eligio Valdez Comercial, SRL

114,725.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MANGO DE MARTILLO (MADERA

200

800.00

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

SILICON BLANCO

500

5,000.00

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

SILICON TRANSPARENTE

500

5,000.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

SAPITO DE CADENITA DE INODORO

1,750.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO (MEDIANO

1,000

30,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 1 ½ PULGADA

500

1,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO ½ PULGADA

500

1,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO ROCA 1 PULGADA

200

1,400.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO ROCA 1/2 PULGADA

200

600.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO EN ACERO PEQUEÑO

1,600.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO EN ACERO MEDIANO

2,000.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

PERA DE INODOR/VALVULA DE BOLA

210

10,500.00

23101508 - Cortadoras

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTO DE 4 PULGADA

200

1,000.00

31162102 - Anclajes de cu(...)

2.3.6.3.06

ANCLAGE DE CUÑA/PATA DE CHIVO

435

21,750.00

31151601 - Cadenas de seg(...)

2.3.9.8.01

CADENA FINA

2,500.00

46161504 - Señales de trá(...)

2.6.5.5.01

ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION

600

3,600.00

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

ESTUCHE DE URETANO (NEGRO)

300

1,800.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

160

1,280.00

31181602 - Sellos de cauc(...)

2.3.9.8.01

SELLADOR DE TECHO

10,000

10,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO EN PASTILLA

100

2,000.00

46171507 - Barras de segu(...)

2.3.9.9.04

PALOMETA DE ESTANTERIA 10X12

200

400.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

COQUI/PEGAMETO

350

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1920738	Informe final de la selección DO1.AWD.1920738	03/03/2026 20:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.754144	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	03/03/2026 19:58 (UTC -4 hours)	Detail