Contract Notice Detail
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Base Total Price:
891,098.89 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza para el uso de esta CERTV, dirigido a MIPYME Mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de limpieza para el uso de esta CERTV, dirigido a MIPYME Mujer
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2026 16:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
13/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,673.14
DOP
Budget Appropriation Value
58,673.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,673.14
DOP
58,673.14
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
58,673.14
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774275142434fOz1V
1
58,673.14
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 15:23:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/03/2026 14:26:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/03/2026 11:46:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/03/2026 10:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/03/2026 20:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/03/2026 07:27:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/03/2026 10:18:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/03/2026 10:47:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto aprobacion .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas CM0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solilcitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1928358
20/03/2026 15:57
699,294.21 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2026 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
442,423 Dominican Pesos
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Grupo Addinca SRL
198,198.07 Dominican Pesos
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Inversiones Reiny, SRL
58,673.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION INSUMOS LIMPIEZA, 1ER TRIMESTRE, MIPYME MUJER
-
Subtotal
891,098.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra 5x4
2
UD
800
1,600.00
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador aerosol 8-8 8oz
100
UD
250
25,000.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador p/dispensador 6.2onz
200
UD
670
134,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Gl.
100
UD
75
7,500.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante p/pisos Gl.
120
UD
104.16
12,499.20
6
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
20
UD
5,175
103,500.00
7
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de jabón liquido
10
UD
3,900
39,000.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensador de ambientador
25
UD
1,540
38,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
25
UD
180
4,500.00
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo café 24/1
30
UD
9,666.66
289,999.80
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 10 Gl. 100/1
30
PAQ
200
6,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 35 Gl. 100/1
20
PAQ
450
9,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 55 Gl. 100/1
20
PAQ
850
17,000.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba Gl.
80
UD
175
14,000.00
15
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica Gl.
15
UD
300
4,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla
250
UD
120
30,000.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura c/palo
15
UD
133.33
1,999.95
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no. 40
50
UD
250
12,500.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 4 oz 50/20
20
CAJ
1,000
20,000.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 6 oz 50/20
10
CAJ
2,000
20,000.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 8 oz 50/20
7
CAJ
2,857.14
19,999.98
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón 11 galones
12
UD
2,083.33
24,999.96
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón 13 galones
2
UD
2,500
5,000.00
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón 15 galones c/tapa
20
UD
2,500
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1928358
Informe final de la selección DO1.AWD.1928358
20/03/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.759222
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2026-0009 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
17/03/2026 15:23
(UTC -4 hours)
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