Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,910 Dominican Pesos
Request Reference:	SGN-DAF-CD-2026-0004
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, PRIMER TRISMETRE ENERO/MARZO 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2026 13:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/03/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,873.80 DOP

Budget Appropriation Value

130,873.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	46,267.80 DOP	46,267.80 DOP	View
2.3.3.1.01	38,350.00 DOP	38,350.00 DOP	View
2.3.9.6.01	8,496.00 DOP	8,496.00 DOP	View
2.3.9.9.05	37,760.00 DOP	37,760.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, PRIMER TRISMETRE ENERO/MARZO 2026	130,873.80 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1772561198358FSV1w	1	130,873.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2026 13:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1920723

03/03/2026 13:55

130,873.8 Dominican Pesos

Final Report:

03/03/2026 13:55

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Mosa, EIRL

130,873.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES GASTABLES

Subtotal
110,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB DE 64 GB, SEGÚN FICHA ENEXA.

850

8,500.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB DE 16 GB, SEGÚN FICHA ENEXA.

690

6,900.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB DE 32 GB, SEGÚN FICHA ENEXA.

750

7,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 1 1 SEGÚN FICHA ANEXA.

100

RESMA

325

32,500.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO BROCHA, SEGÚN FICHA ANEXA.

800.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE FOLDER PETAFLEX 8 ½ X 14 LEGAL, UNIDAD SEGÚN FICHA ANEXA.

100

CAJ

5,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE GRAPADORAS, SEGÚN FICHA ANEXA

760

7,600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

ADQUISICION MARCADORES PERMANENTE, COLOR AZUL, SEGUN FICHA ANEXA

470.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE,COLOR NEGRO, SEGUN FICHA ANEXA.

470.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE,COLOR ROJO, SEGÚN FICHA ANEXA.

470.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE ESPERIAL PARA ENCUADERNAR, SEGUN FICHA ANEXA.

100

1,100.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AA 40/1, SEGUN FICHA ANEXA.

PAQ

3,600

3,600.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AAA 40/1, SEGÚN FICHA ANEXA

PAQ

3,600

3,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA MUESTRAS, SEGÚN FICHA ENEXA.

1,000

32,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1920723	Informe final de la selección DO1.AWD.1920723	03/03/2026 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.753916	La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2026-0004 publicada por Servicio Geológico Nacional	03/03/2026 13:35 (UTC -4 hours)	Detail