Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,045.2 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0022   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2026 12:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/03/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,373.35 DOP Budget Appropriation Value 87,373.35 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 481.09  DOP 481.09  DOP View 2.3.3.1.01 78,163.20  DOP 78,163.21  DOP View 2.3.9.2.01 8,729.06  DOP 8,729.05  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 87,373.35  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17730679693830oqbz 1 87,373.35  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2026 10:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUIRIMINTO DE MATERIALES DE OFICINA.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE MATERIALES DE OFICINA.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE MATERIALES DE OFICINA.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1923507 09/03/2026 10:36 87,373.34 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2026 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RLA Express, SRL 87,373.34 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE -         Subtotal 74,045.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CAJA DE PAPEL BOND 20 8.5X11, 1/10 30 CAJ 2,208 66,240.00           2 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8.5X11 15 UD 61.46 921.90           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 15 UD 29.23 438.45           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO 10 CAJ 169.42 1,694.20           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 10 CAJ 204.71 2,047.10           6 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 AGENDAS 5 UD 278.05 1,390.25         7 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTAS GRANDE 5 UD 81.54 407.70         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTAS PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO 10 UD 90.56 905.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1923507 Informe final de la selección DO1.AWD.1923507 09/03/2026 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.755730 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0022 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 09/03/2026 10:33 (UTC -4 hours) Detail