Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CD-2026-0003
Request Name:	Adquisición de Formularios de levantamiento para uso de fiscalización mercado eléctrico minorista
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Formularios de levantamiento para uso de fiscalización mercado eléctrico minorista
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2026 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/03/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/03/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

157,499.19 DOP

Budget Appropriation Value

157,499.19 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	157,499.19 DOP	157,499.19 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Formularios de levantamiento para uso de fiscalización mercado eléctrico minorista	157,499.19 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1772809410179E9M5K	1	157,499.19 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2026 09:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/03/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Estudios previos.pdf	Other	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Autorizacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Autorizacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Pliego de condiciones.pdf	Terms and Conditions	Download
Autorizacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1922605

06/03/2026 10:44

157,499.2 Dominican Pesos

Final Report:

06/03/2026 10:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FR MULTISERVICIOS, SRL

157,499.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

FORMULARIOS INSPECCION CONJUNTA DE ACOMETIDA SUMINISTRO DE USUARIO REGULAR CON CONTRATO SIN MEDIDOR SUMINISTRO EN BAJA TENSION

Subtotal
126,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Levantamiento suministro 81/2x14

1,200

24,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Levantamiento suministro 81/2x11

1,200

24,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14

1,300

39,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuacion

1,300

39,000.00

1.2

ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PRIMER TRIMESTRE

Subtotal
118,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuación ver especificación)

1,000

30,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuación ver especificación)

1,100

22,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuación ver especificación)

1,300

26,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuación ver especificación)

1,000

20,000.00

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Formulario Inseccion conjunta de acometida 81/2x14 (Continuación ver especificación)

1,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1922605	Informe final de la selección DO1.AWD.1922605	06/03/2026 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.755184	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2026-0003 publicada por Superintendencia de Electricidad	06/03/2026 09:56 (UTC -4 hours)	Detail