Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2026-0025   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2026 14:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,000.00 DOP Budget Appropriation Value 11,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 9,899.96  DOP ---- View 2.3.9.1.01 445.05  DOP ---- View 2.3.6.4.06 375.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 279.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 11,000.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6530 1 11,000.00  DOP Aprobado cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2026 15:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1920634 03/03/2026 15:15 11,000.01 Dominican Pesos           Final Report: 03/03/2026 15:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ramírez, SRL 11,000.01 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA ITALO PALANCA LL-808 SS 7 UD 990 6,930.00           2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA PALANCA ITALO 6461 SS 3 UD 990 2,970.00           3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 ACEITE WD-40(8 OZ) 1 UD 445 445.00           4 31191505 - Almohadillas a(...)31191505 - Almohadillas abrasivas 2.3.6.4.06 ESPONJA ABRASIVA FLEX 5 UD 75 375.00           5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 FLEXIBLE MEZCLADORA MONOMANO GRIVEN 3/8 X 20 2 UD 140 280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1920634 Informe final de la selección DO1.AWD.1920634 03/03/2026 15:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.754012 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 03/03/2026 15:09 (UTC -4 hours) Detail