Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,900 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CD-2026-0013   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2026 10:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,928.43 DOP Budget Appropriation Value 50,928.43 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 12,918.85  DOP ---- View 2.6.5.2.01 3,987.46  DOP ---- View 2.3.6.4.04 13,745.94  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,980.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 173.46  DOP ---- View 2.3.6.3.06 122.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 50,928.43  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-074 1 50,928.43  DOP Aprobado CC-074-EFIITSA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2026 07:18:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/03/2026 11:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL-0016-.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1922002 05/03/2026 08:24 50,928.42 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2026 08:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EFIITSA, EIRL 50,928.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 53,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA 2 PULG 10 UD 1,500 15,000.00         2 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 FAN MOTOR 5 UD 800 4,000.00           3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 2 M2 2,500 5,000.00         4 39101616 - Lámparas de ra(...)39101616 - Lámparas de rayos ultravioleta (uv) 2.3.9.6.01 LAMPARA UV 4 UD 5,000 20,000.00         5 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MANOMETRO P/NITROGENO 1 UD 6,000 6,000.00           6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 REDIMIR (PAÑETE) 10 UD 350 3,500.00           7 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 TARUGOS PLSTICOS AZUL 100 UD 2 200.00         8 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 10X1 100 UD 2 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1922002 Informe final de la selección DO1.AWD.1922002 05/03/2026 08:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.754151 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 04/03/2026 07:18 (UTC -4 hours) Detail