Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	296,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2026-0005
Request Name:	Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/03/2026 12:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

218,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

218,500.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	218,500.00 DOP	218,500.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026	218,500.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773851874958gTCNY	1	218,500.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/03/2026 09:09:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/03/2026 15:14:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/03/2026 16:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/03/2026 09:28:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/03/2026 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SIE-DAJ-FOR-02 Version 1.01 (3).docx	Other	Download
Solicitud 68.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Estudios Previos.pdf	Other	Download
Ficha Técnica 005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego 005.pdf	Terms and Conditions	Download
Inicio 005.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Convocatoria 005.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1927910

18/03/2026 12:29

218,500 Dominican Pesos

Final Report:

18/03/2026 12:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

218,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PRIMER TRIMESTRE (DAF)

Subtotal
296,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botella de Agua 20/1 17 Oz

500

150

75,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellon de Agua 5 Gls

2,600

221,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1927910	Informe final de la selección DO1.AWD.1927910	18/03/2026 12:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.759394	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2026-0005 publicada por Superintendencia de Electricidad	18/03/2026 09:09 (UTC -4 hours)	Detail