Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,620 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-DAF-CD-2026-0067   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2026 13:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,391.60 DOP Budget Appropriation Value 44,391.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 4,248.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 36,957.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,186.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 44,391.60  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 cglea 2 44,391.60  DOP Aprobado 087.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2026 13:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ DESECHABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO 0067.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1919123 26/02/2026 14:18 44,391.6 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2026 14:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bliss Materiales, SRL 44,391.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRAS HOSTELERIA -         Subtotal 37,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA KIKA 12 UD 300 3,600.00         7 47121603 - Brilladoras de(...)47121603 - Brilladoras de pisos 2.6.5.7.01 SUAPE ALGODON COMN PALO #32 KIKA 24 UD 330 7,920.00         8 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 FALDO DE LANILLA BLANCA 60 UD 390 23,400.00           27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.3.6.3.04 CEPILLO MANUAL PARA CEPILLAR 10 UD 270 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1919123 Informe final de la selección DO1.AWD.1919123 26/02/2026 14:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.753017 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0067 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 26/02/2026 13:59 (UTC -4 hours) Detail