Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,658 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2026-0068   Request Name: UTILES PARA LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTILES PARA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2026 16:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,103.28 DOP Budget Appropriation Value 272,103.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 272,103.28  DOP 272,103.28  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 272,103.28  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772631900747KXVzr 1 272,103.28  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2026 09:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/02/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1921504 04/03/2026 09:36 272,103.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/03/2026 09:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Clininoc Suplay Import SRL 272,103.28 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 243,658.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE 6 UD 592 3,552.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DECALINE 12 UD 748 8,976.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES MANOS FUERTES 60 UD 258 15,480.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGDON #36 60 UD 400 24,000.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 60 UD 75 4,500.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 50 UD 75 3,750.00         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 8 UD 3,950 31,600.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 354 UD 220 77,880.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN FRAGANCIAS 264 UD 280 73,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1921504 Informe final de la selección DO1.AWD.1921504 04/03/2026 09:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.754198 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0068 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 04/03/2026 09:24 (UTC -4 hours) Detail