Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,007.5 Dominican Pesos   Request Reference: ICM-DAF-CD-2026-0020   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2026 15:30:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,007.50 DOP Budget Appropriation Value 87,328.85 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,800.00  DOP 4,484.00  DOP View 2.3.9.5.01 7,947.50  DOP 9,378.05  DOP View 2.3.3.2.01 34,940.00  DOP 41,229.20  DOP View 2.3.9.1.01 25,550.00  DOP 30,149.00  DOP View 2.3.2.3.01 1,770.00  DOP 2,088.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772133922528Rkh3d 1 87,328.85  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2026 16:24:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1919137 26/02/2026 16:26 87,328.85 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2026 16:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jugeem, SRL 87,328.85 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,007.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Rollos papel film multiusos. 8 UD 1,930 15,440.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos multiusos acero inoxidable. 60 UD 80 4,800.00           3 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Pares de guantes de goma negros médium 15 UD 118 1,770.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro 20 UD 190 3,800.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo 700 pies 12/1 10 UD 1,950 19,500.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Cajas ambientador spray 8 oz 10/1 5 UD 3,500 17,500.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo doble uso 50 UD 65 3,250.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Caja de vasos desechables 7 oz, 2500 unidades. 1 UD 3,910 3,910.00           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Caja de vasos blancos de cartón #4, 1000 unidades. 1 UD 4,037.5 4,037.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1919137 Informe final de la selección DO1.AWD.1919137 26/02/2026 16:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.753167 La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2026-0020 publicada por Instituto Cartográfico Militar 26/02/2026 16:24 (UTC -4 hours) Detail